Cho phép xóa hóa đơn điện tử đã phát hành khi phát hiện sai sót và phát hành hóa đơn thay thế cho hóa đơn bị xóa bỏ.
Đối với các hoá đơn điện tử phát hiện sai thông tin sau khi đã phát hành (đã ký điện tử), nếu thuộc trường hợp được phép xóa hóa đơn thì thực hiện trên chương trình như sau: Lưu ý: Chức năng này chỉ có thể thực hiện được khi có kết nối internet. Bước 1: Xóa hóa đơn được phát hiện ghi sai thông tin1. Vào phân hệ Quản lý hóa đơn, chọn Xoá hoá đơn (hoặc vào tab Xóa hóa đơn, nhấn Thêm).  Hoặc nếu đã Lập biên bản hủy hóa đơn điện tử thì vào tab Xóa hóa đơn, nhấn Lập CT xóa HĐ trên dòng biên bản hủy tương ứng. 2. Khai báo thông tin về việc xóa hóa đơn.
Lưu ý: Có thế nhấn vào biểu tượng … để đính kèm biên bản thỏa thuận.
Lưu ý: Nếu không tìm thấy hóa đơn muốn xóa thì xem hướng dẫn tại đây. 3. Nhấn Cất và nhấn Yes trên câu thông báo. 4. Để chương trình tự động thông báo cho khách hàng về việc hóa đơn đã bị xóa bỏ thực hiện như sau:
Hoặc có thể gửi thông báo sau bằng cách vào phân hệ Quản lý hóa đơn\tab Xóa hóa đơn, chọn chứng từ xóa hóa đơn, nhấn chuột phải và chọn Gửi thông báo xóa. Lưu ý: Có thể thiết lập nội dung email Gửi thông báo xóa hóa đơn cho khách hàng theo nhu cầu. Xem hướng dẫn tại đây.
Lưu ý: Trường hợp muốn gửi thông tin xóa hóa đơn điện tử cho cùng lúc nhiều địa chỉ email thì nhập các địa chỉ email này và mục Email và cách nhau bởi dấu “;“
Lưu ý:
Bước 2: Lập và phát hành hóa đơn thay thế cho hóa đơn bị xóa bỏTrường hợp 1: Hóa đơn bị xóa bỏ là hóa đơn đi kèm với một trong số các loại chứng từ sau: Chứng từ bán hàng, chứng từ giảm giá hàng bán, chứng từ trả lại hàng mua: sau khi xóa hóa đơn chương trình sẽ tự động sinh hóa đơn thay thế lập kèm với chứng từ gốc. Kế toán cần sửa lại chứng từ cho đúng và phát hành lại hóa đơn điện tử. Ví dụ: Trường hợp lập kèm với chứng từ bán hàng: 1. Vào phân hệ Bán hàng\tab Bán hàng. 2. Chọn chứng từ bán hàng cần sửa và phát hành lại HĐĐT. Nhấn Xem (hoặc nhấn đúp chuột vào chứng từ). 3. Nhấn Bỏ ghi, sau đó nhấn Sửa và sửa lại thông tin sai trên chứng từ bán hàng. 4. Nhấn Cất. 5. Nhấn Phát hành HĐ điện tử và thực hiện các bước phát hành hóa đơn điện tử. Lưu ý:
Trường hợp 2: Hóa đơn bị xóa bỏ là chứng từ chuyển kho nội bộ, gửi bán đại lý, xuất hàng cho chi nhánh khác hoặc là hóa đơn độc lập. Với trường hợp này, Kế toán cần lập chứng từ hoặc hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn bị xóa bỏ. Ví dụ: Lập hóa đơn độc lập thay thế cho hóa đơn bị xóa bỏ 1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Hóa đơn. 2. Khai báo các thông tin của hóa đơn.
3. Nhấn Cất. 4. Nhấn Phát hành HĐ điện tử và thực hiện các bước phát hành hóa đơn điện tử. Lưu ý: Các hóa đơn thay thế sau khi được lập sẽ có trạng thái là HĐ thay thế trên các danh sách: |
